- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000535
Monto de la Factura
₲ 462.000.000
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.171.781
IVA
₲ 13.590.909
Retención DNCP
₲ 532.764
Retención IVA
₲ 4.077.273
Retención Renta
₲ 2.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-87218
Monto Contrato
₲ 2.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.490.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.820.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271820
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCION DE EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACION AEREA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac