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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000574
Nro. de Timbrado
11109143
Monto de la Factura
₲ 462.000.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.753.600
IVA
₲ 42.000.000
Retención DNCP
₲ 1.646.400
Retención IVA
₲ 12.600.000
Retención Renta
₲ 8.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.600.000
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-87218
Monto Contrato
₲ 2.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.490.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.820.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271820
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCION DE EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACION AEREA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac