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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 4.054.217
Nro. de Orden de Pago
2565
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.952
IVA
₲ 124.195
Retención DNCP
₲ 15.406
Retención IVA
₲ 37.259
Retención Renta
₲ 78.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
38-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90790
Monto Contrato
₲ 600.085.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.217.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.803.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac