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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Nro. de Timbrado
10656361
Monto de la Factura
₲ 9.473.910
Nro. de Orden de Pago
2157
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.153.560
IVA
₲ 339.516
Retención DNCP
₲ 35.807
Retención IVA
₲ 101.855
Retención Renta
₲ 182.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
38-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90790
Monto Contrato
₲ 600.085.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.217.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.803.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac