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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 11.708.158
Nro. de Orden de Pago
2309
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.377.950
IVA
₲ 181.648
Retención DNCP
₲ 45.184
Retención IVA
₲ 54.494
Retención Renta
₲ 230.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
38-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90790
Monto Contrato
₲ 600.085.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.217.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.803.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac