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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000199
Monto de la Factura
₲ 8.649.900
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.225.899
IVA
₲ 786.355
Retención DNCP
₲ 30.824
Retención IVA
₲ 235.906
Retención Renta
₲ 157.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANDRES ROJAS RICARDI
RUC
329422-6
Número de Contrato
113-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-96537
Monto Contrato
₲ 180.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.282.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac