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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 54.033.300
Nro. de Orden de Pago
2488
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.384.686
IVA
₲ 4.912.118
Retención DNCP
₲ 192.555
Retención IVA
₲ 1.473.635
Retención Renta
₲ 982.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANDRES ROJAS RICARDI
RUC
329422-6
Número de Contrato
113-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-96537
Monto Contrato
₲ 180.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.282.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac