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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Nro. de Timbrado
10856148
Monto de la Factura
₲ 74.824.050
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.157.154
IVA
₲ 6.800.549
Retención DNCP
₲ 266.652
Retención IVA
₲ 2.040.165
Retención Renta
₲ 1.360.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.999.609
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
114-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-96536
Monto Contrato
₲ 106.891.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.891.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.652.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac