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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 181.990.607
Nro. de Orden de Pago
2444
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.069.759
IVA
₲ 16.544.601
Retención DNCP
₲ 648.548
Retención IVA
₲ 4.963.380
Retención Renta
₲ 3.308.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
79-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-95563
Monto Contrato
₲ 3.179.126.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.179.126.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.022.891.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac