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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Nro. de Timbrado
10925020
Monto de la Factura
₲ 214.081.161
Nro. de Orden de Pago
2629
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.587.292
IVA
₲ 19.461.924
Retención DNCP
₲ 762.907
Retención IVA
₲ 5.838.577
Retención Renta
₲ 3.892.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
79-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-95563
Monto Contrato
₲ 3.179.126.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.179.126.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.022.891.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac