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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 269.724.300
Nro. de Orden de Pago
2756
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.502.906
IVA
₲ 24.520.391
Retención DNCP
₲ 961.199
Retención IVA
₲ 7.356.117
Retención Renta
₲ 4.904.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
167-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99986
Monto Contrato
₲ 899.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.600.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.976.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac