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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Nro. de Timbrado
10971536
Monto de la Factura
₲ 137.389.175
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.799.385
IVA
₲ 12.489.925
Retención DNCP
₲ 489.605
Retención IVA
₲ 3.746.978
Retención Renta
₲ 2.497.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.869.459
Multa
₲ 2.985.763
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
167-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99986
Monto Contrato
₲ 899.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.600.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.976.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac