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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 240.553.110
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.661.058
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.986.215
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
167-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99986
Monto Contrato
₲ 899.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.600.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.976.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac