- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 240.553.110
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.586.706
IVA
₲ 8.232.101
Retención DNCP
₲ 322.698
Retención IVA
₲ 2.469.630
Retención Renta
₲ 1.646.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.527.656
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
167-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99986
Monto Contrato
₲ 899.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.600.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.976.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac