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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003991
Nro. de Timbrado
11024154
Monto de la Factura
₲ 1.330.383.767
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.321.192
IVA
₲ 120.943.979
Retención DNCP
₲ 4.741.004
Retención IVA
₲ 36.283.194
Retención Renta
₲ 24.188.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 108.849.581
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
148-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99157
Monto Contrato
₲ 2.660.767.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.767.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.421.491.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL Y CORTINAS DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac