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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001931
Monto de la Factura
₲ 798.230.260
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.102.465
IVA
₲ 72.566.387
Retención DNCP
₲ 2.844.602
Retención IVA
₲ 21.769.916
Retención Renta
₲ 14.513.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
148-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99157
Monto Contrato
₲ 2.660.767.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.767.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.421.491.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL Y CORTINAS DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac