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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
1909
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
IVA
₲ 16.363.636
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90732
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.573.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272452
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac