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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 585.760.000
Nro. de Orden de Pago
1506
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.047.109
IVA
₲ 53.250.909
Retención DNCP
₲ 2.087.436
Retención IVA
₲ 15.975.273
Retención Renta
₲ 10.650.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
157/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-102743
Monto Contrato
₲ 1.025.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.756.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANGAS TELESCÓPICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac