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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 131.740.000
Nro. de Orden de Pago
1506
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.282.345
IVA
₲ 11.976.364
Retención DNCP
₲ 469.473
Retención IVA
₲ 3.592.909
Retención Renta
₲ 2.395.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
157/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-102743
Monto Contrato
₲ 1.025.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.756.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANGAS TELESCÓPICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac