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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013941
Monto de la Factura
₲ 3.197.720
Nro. de Orden de Pago
1394
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.103.417
IVA
₲ 64.523
Retención DNCP
₲ 12.282
Retención IVA
₲ 19.357
Retención Renta
₲ 62.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
37-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90791
Monto Contrato
₲ 240.034.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.354.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.794.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac