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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011966
Monto de la Factura
₲ 5.891.983
Nro. de Orden de Pago
2331
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.740
IVA
₲ 127.883
Retención DNCP
₲ 22.596
Retención IVA
₲ 38.365
Retención Renta
₲ 115.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
37-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90791
Monto Contrato
₲ 240.034.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.354.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.794.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac