- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008674
Monto de la Factura
₲ 13.322.814
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.918.429
IVA
₲ 310.426
Retención DNCP
₲ 51.009
Retención IVA
₲ 93.128
Retención Renta
₲ 260.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
37-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90791
Monto Contrato
₲ 240.034.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.354.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.794.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac