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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009746
Monto de la Factura
₲ 10.137.825
Nro. de Orden de Pago
2740
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.839.332
IVA
₲ 202.825
Retención DNCP
₲ 38.945
Retención IVA
₲ 60.848
Retención Renta
₲ 198.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
37-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90791
Monto Contrato
₲ 240.034.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.354.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.794.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac