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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 194.583.333
Nro. de Orden de Pago
2776
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.666.909
IVA
₲ 15.454.545
Retención DNCP
₲ 605.818
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 3.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
50-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-91352
Monto Contrato
₲ 4.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.875.416.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.432.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278324
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac