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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 194.583.333
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.045.212
IVA
₲ 17.689.394
Retención DNCP
₲ 693.424
Retención IVA
₲ 5.306.818
Retención Renta
₲ 3.537.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
50-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-91352
Monto Contrato
₲ 4.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.875.416.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.432.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278324
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac