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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 1.470.000.000
Nro. de Orden de Pago
1615
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.943.273
IVA
₲ 133.636.364
Retención DNCP
₲ 5.238.545
Retención IVA
₲ 40.090.909
Retención Renta
₲ 26.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
50-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-91352
Monto Contrato
₲ 4.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.875.416.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.432.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278324
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac