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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 1.095.000.000
Nro. de Orden de Pago
2441
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.325.091
IVA
₲ 99.545.455
Retención DNCP
₲ 3.902.182
Retención IVA
₲ 29.863.636
Retención Renta
₲ 19.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
50-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-91352
Monto Contrato
₲ 4.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.875.416.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.432.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278324
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac