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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Nro. de Timbrado
13560459
Monto de la Factura
₲ 167.498.417
Nro. de Orden de Pago
3489
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.889.332
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 609.085
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
20/2.019
Código de Contratación (CC)
LP-22014-19-176758
Monto Contrato
₲ 3.349.968.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.349.968.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.337.786.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360820
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE CURUGUATY
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu