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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
13756964
Monto de la Factura
₲ 161.840.431
Nro. de Orden de Pago
3435
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.251.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 588.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
43/2.019
Código de Contratación (CC)
LP-22014-19-182803
Monto Contrato
₲ 1.600.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.927.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.595.134.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369012
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu