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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Nro. de Timbrado
13740743
Monto de la Factura
₲ 2.121.285.000
Nro. de Orden de Pago
3024
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.971.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.353.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
08/2.019
Código de Contratación (CC)
LP-22014-19-172078
Monto Contrato
₲ 12.726.622.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.349.805.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.318.816.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359429
Nombre de la Licitación
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ (LECHE ENTERA FLUIDA UAT/ALIMENTOS SÓLIDOS) AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu