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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 512.350.760
Nro. de Orden de Pago
12463
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.398.948
IVA
₲ 24.397.655
Retención DNCP
₲ 1.951.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22006-13-68985
Monto Contrato
₲ 3.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.922.227.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.907.555.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248510
Nombre de la Licitación
PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DPTO DE CAAZAPA - EJERCICIO 2013 - ADREFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa