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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 672.625.800
Nro. de Orden de Pago
11340
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.101.511
IVA
₲ 6.553.610
Retención DNCP
₲ 524.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22006-13-68986
Monto Contrato
₲ 5.064.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.264.902.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.464.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248510
Nombre de la Licitación
PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DPTO DE CAAZAPA - EJERCICIO 2013 - ADREFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa