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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3975/3976/3985
Nro. de Timbrado
13697607
Monto de la Factura
₲ 4.720.411.414
Nro. de Orden de Pago
1500009238
Fecha de Orden de Pago
03-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.548.997
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.315.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 141.612.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 142.934.879
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 366/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-139118
Monto Contrato
₲ 478.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.429.620.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.486.888.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar