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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4912
Nro. de Timbrado
12275197
Monto de la Factura
₲ 286.612.000
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.562.801
IVA
₲ 26.055.636
Retención DNCP
₲ 1.021.381
Retención IVA
₲ 7.816.691
Retención Renta
₲ 5.211.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR/EJ Nº 678/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-143593
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.570.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325112
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar