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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15496/15495/15498
Nro. de Timbrado
13279803
Monto de la Factura
₲ 20.763.000
Nro. de Orden de Pago
1500003403
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.557.234
IVA
₲ 1.887.545
Retención DNCP
₲ 73.238
Retención IVA
₲ 566.264
Retención Renta
₲ 566.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
1338-2017-0175
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152227
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.597.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322344
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE FACTURACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar