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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14422
Nro. de Timbrado
12824671
Monto de la Factura
₲ 49.960.000
Nro. de Orden de Pago
1500000611
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.058.685
IVA
₲ 5.541.818
Retención DNCP
₲ 176.225
Retención IVA
₲ 1.362.545
Retención Renta
₲ 1.362.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
1338-2017-0175
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152227
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.597.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322344
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE FACTURACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar