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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2071
Nro. de Timbrado
12686545
Monto de la Factura
₲ 625.311.600
Nro. de Orden de Pago
1133
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.659.962
IVA
₲ 56.846.509
Retención DNCP
₲ 2.228.383
Retención IVA
₲ 17.053.953
Retención Renta
₲ 11.369.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 921/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-149312
Monto Contrato
₲ 5.451.556.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.389.009.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.880.654.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TANQUES ECOLOGICOS PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar