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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1395/1400
Nro. de Timbrado
12242713
Monto de la Factura
₲ 993.710.664
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.000.773
IVA
₲ 90.337.333
Retención DNCP
₲ 3.541.224
Retención IVA
₲ 27.101.200
Retención Renta
₲ 18.067.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO SEBASTIAN VILLALBA DIGALO
RUC
482923-9
Número de Contrato
1338-2017-0161
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-147620
Monto Contrato
₲ 1.728.499.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.686.687.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.009.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA GASOIL PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar