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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8258
Nro. de Timbrado
12617337
Monto de la Factura
₲ 246.206.969
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
06-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.138.351
IVA
₲ 22.382.452
Retención DNCP
₲ 877.392
Retención IVA
₲ 6.714.736
Retención Renta
₲ 4.476.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID COLOR S.A.
RUC
80081424-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 953/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-151630
Monto Contrato
₲ 674.215.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.215.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.167.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar