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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-81007/81076/81146
Nro. de Timbrado
12165133
Monto de la Factura
₲ 356.545.000
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.067.814
IVA
₲ 32.413.182
Retención DNCP
₲ 1.270.597
Retención IVA
₲ 9.723.955
Retención Renta
₲ 6.482.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2017-0154
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-140556
Monto Contrato
₲ 504.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.900.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323088
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar