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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-140556
Nro. de Timbrado
12621503
Monto de la Factura
₲ 9.875.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.660.264
IVA
₲ 897.727
Retención DNCP
₲ 35.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 179.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2017-0154
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-140556
Monto Contrato
₲ 504.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.900.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323088
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar