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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-676
Nro. de Timbrado
11855403
Monto de la Factura
₲ 475.000.000
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.716.364
IVA
₲ 43.181.818
Retención DNCP
₲ 1.692.727
Retención IVA
₲ 12.954.545
Retención Renta
₲ 8.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR/EJ 677/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-143595
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.746.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325112
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar