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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Nro. de Timbrado
15940388
Monto de la Factura
₲ 111.835.935
Nro. de Orden de Pago
1500020386
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.790.536
IVA
₲ 10.166.903
Retención DNCP
₲ 394.476
Retención IVA
₲ 3.050.071
Retención Renta
₲ 3.050.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.550.781
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.296.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.148.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar