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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1091/1092
Nro. de Timbrado
13765851
Monto de la Factura
₲ 82.183.137
Nro. de Orden de Pago
1500008740
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.410.538
IVA
₲ 7.471.194
Retención DNCP
₲ 289.883
Retención IVA
₲ 2.241.358
Retención Renta
₲ 2.241.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.757.203.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.398.385.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar