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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-325
Nro. de Timbrado
131101939
Monto de la Factura
₲ 694.054.563
Nro. de Orden de Pago
1500000619
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.748.921
IVA
₲ 63.095.869
Retención DNCP
₲ 2.448.120
Retención IVA
₲ 18.928.761
Retención Renta
₲ 18.928.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1338-2017-0170
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152098
Monto Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.784.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar