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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5419
Nro. de Timbrado
12453998
Monto de la Factura
₲ 555.243.650
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.026.616
IVA
₲ 50.476.695
Retención DNCP
₲ 1.978.686
Retención IVA
₲ 15.143.009
Retención Renta
₲ 10.095.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1338-2017-0170
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152098
Monto Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.784.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar