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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5398
Nro. de Timbrado
12453998
Monto de la Factura
₲ 354.326.100
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.957.679
IVA
₲ 32.211.464
Retención DNCP
₲ 1.262.689
Retención IVA
₲ 9.663.439
Retención Renta
₲ 6.442.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1338-2017-0170
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152098
Monto Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.784.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar