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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005717
Nro. de Timbrado
12453998
Monto de la Factura
₲ 654.248.015
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.254.048
IVA
₲ 17.843.128
Retención DNCP
₲ 2.307.711
Retención IVA
₲ 17.843.128
Retención Renta
₲ 17.843.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1338-2017-0170
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152098
Monto Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.784.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar