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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5199
Nro. de Timbrado
12453998
Monto de la Factura
₲ 739.200.001
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.965.761
IVA
₲ 67.200.000
Retención DNCP
₲ 2.634.240
Retención IVA
₲ 20.160.000
Retención Renta
₲ 13.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1338-2017-0170
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152098
Monto Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.784.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar