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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-935
Nro. de Timbrado
12416045
Monto de la Factura
₲ 496.175.761
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.854.128
IVA
₲ 45.106.887
Retención DNCP
₲ 1.768.190
Retención IVA
₲ 13.532.066
Retención Renta
₲ 9.021.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.G. INGENIERIA SRL
RUC
80069831-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 945/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-150652
Monto Contrato
₲ 2.868.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.991.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.265.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336174
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO LUQUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar